Узнай, сколько налогов заплатишь на УСН 6%, УСН 15% и ОСНО за 30 секунд
Бесплатный калькулятор для ИП и ООО. Без регистрации. Без смс. Сравни три режима и выбери выгодный.
Рассчитать налоги
Простой режим для высокомаржинального бизнеса
Выгодно при больших затратах
Общая система с НДС
Введи данные бизнеса
Заполните форму, чтобы сравнить налоговую нагрузку на трёх режимах. Расчёт занимает менее секунды.
Вот сколько вы заплатите за год
Хотите точный расчёт с учётом всех нюансов вашего бизнеса?
Получить бесплатную консультациюХотите точный расчёт с учётом всех нюансов?
Наш бухгалтер пересчитает вашу ситуацию и подскажет, как легально сэкономить на налогах.
Предприниматели экономят на налогах после нашего расчёта
"Думали, что УСН 15% выгоднее. Посчитали на калькуляторе — оказалось, проще остаться на 6%. Экономия за год ощутимая. Спасибо за честный совет!"
Бесплатный пересчёт от бухгалтера
Калькулятор даёт приблизительную оценку. Для точного расчёта с учётом всех льгот, вычетов и особенностей вашего бизнеса — обратитесь за консультацией.
Частые вопросы о налоговых режимах
Отвечаем на главные вопросы, которые возникают при выборе между УСН 6%, УСН 15% и ОСНО.
Всё зависит от соотношения доходов и расходов (маржинальности):
— При марже более 60% (расходы меньше 40% от дохода) — выгоднее УСН 6%. Чем больше прибыль, тем меньше налог.
— При марже менее 40% (расходы больше 60% от дохода) — выгоднее УСН 15%. Расходы уменьшают базу для расчёта налога.
— При марже 40-60% — нужен точный расчёт с учётом страховых взносов и льгот. Воспользуйтесь нашим калькулятором или получите бесплатную консультацию.
Да, но с ограничениями. Совмещение возможно, если:
— Общий доход по обоим режимам не превышает 200 млн рублей в год (лимит для УСН).
— Количество сотрудников по всем режимам вместе — не более 130 человек.
— Остаточная стоимость ОС — не более 150 млн рублей.
Важно: доходы и расходы по патенту и УСН ведутся раздельно. Совмещение требует аккуратного учёта — лучше проконсультироваться с бухгалтером. Задать вопрос.
На УСН 15% можно вычесть только подтверждённые документами расходы из перечня ст. 346.16 НК РФ. Основные категории:
— Закупка товаров, сырья, материалов
— Аренда и коммунальные услуги
— Зарплата и страховые взносы сотрудников
— Амортизация ОС и нематериальных активов
— Банковские услуги, бухгалтерское обслуживание
— Налоги (кроме УСН), страховые взносы ИП за себя
Не принимаются: штрафы, пени, представительские расходы, расходы без подтверждающих документов. Полный перечень — уточните у бухгалтера.
Обычно — нет. УСН освобождает от уплаты НДС, за исключением случаев:
— Импорт товаров — НДС уплачивается независимо от режима.
— Агентские договоры — если вы выступаете налоговым агентом по НДС.
— Выставление счёта с НДС — если покупатель требует выделить НДС.
— Добровольный выход на НДС — по заявлению можно стать плательщиком.
На нашем калькуляторе можно включить НДС для сравнения с ОСНО.
Для перехода на другой режим нужно подать уведомление в ИФНС:
— С УСН на УСН (с 6% на 15% или наоборот) — уведомление до 31 декабря, переход с 1 января нового года.
— С ОСНО на УСН — уведомление до 31 декабря, переход с 1 января.
— С УСН на ОСНО — уведомление до 15 января года, в котором хотите перейти.
— С патента на УСН — за 5 рабочих дней до прекращения патента.
Формы: 26.2-6, 26.2-1, 26.5-4. Подать можно через ЛК ФНС или лично. Нужна помощь — напишите нам.
Остались вопросы?
Напишите нам — бухгалтер ответит и поможет выбрать оптимальный режим для вашего бизнеса.
Получить консультацию